что вы имеете ввиду под "занести командировку"?тот кто был командировке должен составить авансовый отчет, со всеми прилагающими нему док-ми начисляете суточные ему зплата по среднедневному дни нахождения командировке.
ну сначала должен быть приказ руководителя том, что сотрудник отправляется командировку связи...а потом заводите все 1С.
ну это уже больше кадровиков касается)+ служебное задание.
ну так правильно для принятия расходу не обязательно для внутр документооборота нас обязательны эти доки.
Необходимо командировочное удостоверение печатью той организации,куда направлялся сотрудник.
документообороте должны быть1) Приказ (Т-9) направлении командировку;2) Служебное задание (Т-10а), которое прикалывается приказу;3) Командировочное удостоверение (Т-10)4) Перед отъездом сотрудника выдаются денежные средства расходным кассовым ордером (сумма определяется индивидуально: суточные, на проезд, на проживание, на хоз.расход т.п.)5) По приезду сотрудник отдает командировочное удостоверение отметками, которое прикалывается авансовому копии часов Porsche Design отчету приложениями билетов, квитанций, чеков т.п.6) зависимости от перерасхода или остатка денег сотрудника делается РКО или ПКО на нужную сумму.Командировка оформлена!!!))).
